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桂林市林业局2016年部门决算

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-07-27


     

第一部分:桂林市林业局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市林业局2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  专业名词解释

 

第一部分:桂林市林业局概况

一、主要职能

1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3)承担全市森林资源保护发展监督管理工作。

4)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

6)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

7)组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。

8)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件,组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

9)负责组织、指导、推进全市林业改革,依法维护农民经营林业合法权益。

10)指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

11)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度我局部门决算汇编范围的独立核算单位共11个,具体如下:

1、行政单位 2 个,即:桂林市林业局和桂林市森林公安局。

2、参公事业单位8个,即:桂林市花坪保护区管理局、桂林市猫儿山保护区管理局、桂林市千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市森防检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地公园管理处、桂林市野生动物保护管理站。

3、差额拨款事业单位1个,即:桂林市林业设计院。

 

第二部分:桂林市林业局2016年部门决算报表(见附表)

第三部分:桂林市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8994.23万元。同比减少2611.42万元,下降22.5%。

1.财政拨款收入7363.71万元,为市本级财政当年拨付的资金,同比减少2050.96万元,下降21.78%。

2.经营收入1383.36万元,同比增加273.23万元,增长24.61%。为桂林市林业设计院在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入214.08万元,同比减少665.42万元,下降75.66%。主要是上级主管部门当年拨付的森林公安办案经费,以及防火三期(环桂林市区、桂湘省界、漓江生态区、湘江源)基建工程项目配套资金。

4.上级补助收入33.08万元,同比减少148.47万元,下降81.78%。

5.用事业基金弥补收支差额21.10万元,主要是桂林市森林病虫害防治检疫站、桂林市野生动物保护管理站弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3297.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计9979.09万元。同比减少2925.88万元,下降22.67%。包括:

1.社会保障和就业支出(类)12.13万元,主要用于抚恤经费。

2医疗卫生与计划生育支出(类)306.61万元,同比增加38.6万元,增长14.4%。主要用于我局本级及直属单位的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3城乡社区支出(类)134万元,同比增加30.72万元,增长29.74%。主要是用于花坪保护区第三期自然保护区国债资金建设项目,及环桂林市区森林防火综合治理三期项目配套资金支出。

4农林水支出(类)8937.7万元,同比减少3230.87万元,下降26.55%:主要是用于我局本级及直属单位人员基本工资及津贴补贴等人员经费,正常运转的日常支出,森林生态效益补偿、林业自然保护区建设、湿地保护建设、林业防灾减灾、育林基金支出、森林植被恢复费、其他林业支出等项目支出。

5.商业服务业支出(类)353.9万元,同比增加217.8万元,增长160.03%。主要用于花坪保护区的国家文化和自然遗产保护设施建设项目支出。

6.住房保障支出(类)234.52万元,同比增加31.67万元,增长15.61%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7其他支出0.23万元,主要用于在上述各类之外的其他支出。

8结余分配23.75万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余2310.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市林业局2016年度一般公共预算支出8334.68万元,其中:基本支出4319.51万元,项目支出4015.17万元。

1、社会保障和就业支出(类)12.13万元:主要用于抚恤经费。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)306.61万元:主要用于我局本级及直属单位的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、农林水支出(类)7427.52万元:主要是用于我局本级及直属单位人员基本工资及津贴补贴等人员经费,正常运转的日常支出,森林生态效益补偿、林业自然保护区建设、湿地保护建设、林业防灾减灾、育林基金支出、森林植被恢复费、其他林业支出等项目支出。

4、商品服务业等支出(类)353.9万元:主要用于花坪自然保护区的国家文化和自然遗产保护设施建设项目支出。

5、住房保障支出(类)234.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桂林市林业局2016年度政府性基金支出134万元,其中:基本支出0万元,项目支出134万元。

1、城乡社区支出(类)134万元:主要是用于花坪保护区第三期自然保护区国债资金建设项目,及环桂林市区森林防火综合治理三期项目配套资金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4319.51万元,其中:人员经费3852.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助;公用经费466.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算70.67万元;公务接待费支出决算4.21万元。2016年"三公"经费74.88万元,与年初预算相比,减少40.5万元;与上年同比,减少73.02万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元,与预算比无增减,同比无增减。

公务用车购置及运行费支出70.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与预算比无增减,同比无增减。

公务用车运行支出70.67万元,与预算比减少39.53万元,降低35.87%。同比减少66.04万元,降低48.3%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业项目实施及督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市林业局11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆,车改后实际保留车辆28辆,全年运行费支出70.67万元,平均每辆2.52万元。

公务接待费支出4.21万元,国内公务接待批次84次,457人次。与预算比减少0.97万元,降低18.7%。与上年同比减少6.98万元,下降62.38%。

(四)"三公"经费增减变动原因说明

"三公"经费支出74.88万元,与年初预算数115.38万元相比,减少40.5万元,原因主要是车辆费用减少39.53万元,接待费用减少0.97万元。与上年同期147.9万元相比,减少73.02万元,原因主要是车辆费用减少66.04万元,接待费用减少6.98万元。减少的主要原因:一是车改后保留的公务车辆减少。二是我局加强公务用车的管理,严格控制公务用车保险、维修、加油等运行成本,减少经费开支。是我局严格执行中央"八项"规定,加强公务接待管理,压缩公务接待次数因而减少了接待费用的支出。

今后我局将加大对"三公"经费的监管,每月及时收集"三公"经费支出数,强化"三公"经费监控力度。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出466.96万元,比2015年增加147.06万元,增长46%。主要原因是车改后工作人员交通补贴增加158.95万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额973.23万元,其中:政府采购货物支出132.67万元、政府采购工程支出811.16万元、政府采购服务支出29.4万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车31辆、其他用车15辆,其他用车主要是自然保护区、生态林区管理处森林防火巡逻车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排桂林市林业局的资金,包括一般公共预算拨款。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:桂林市林业设计院开展经营活动取得的收入等。

三、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业单位经营收入" 等以外的收入。主要包括事业单位门面出租收入等。

四、医疗卫生与计划生育支出:指纳入桂林市林业局部门管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。

五、农林水支出(类)林业(款):指纳入桂林市林业局部门预算管理的用于林业方面的支出。

1.行政运行:指纳入国家林业局部门预算管理的局机关本级(含实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运转的基本支出。

2.林业事业机构:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3.森林培育:指纳入桂林市林业局部门预算管理的育(种)、造林、抚育、生物质能源建设等支出。

4.林业技术推广:指纳入桂林市林业局部门预算管理的良种

繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

5.森林资源管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理的森林

经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

6.林业自然保护区:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林

业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

7.动植物保护:指纳入桂林市林业局部门预算管理的动植物

资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、

巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

8.湿地保护:指纳入桂林市林业局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

9.林业执法与监督:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业执法与监督队伍建设,林业行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

10.林业工程与项目管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理

的林业工程及项目的监理、 检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

11.信息管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业统计

调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

12.林业政策制定与宣传:指纳入桂林市林业局部门预算管理

的林业政策制定及林业宣传等方面的支出。

13.林业防灾减灾:指纳入桂林市林业局部门预算管理的为预

防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

14.其他林业支出:指纳入桂林市林业局部门预算管理的除上

述项目以外其他用于林业方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指桂林市林业局机关及局属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出。

1.住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。桂林市林业局执行的缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、"三公" 经费:纳入桂林市财政预决算管理的"三公"经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

信息来源:桂林市林业局管理员 | 责任编辑:桂林市林业局管理员