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桂林市林业局2018年部门预算说明

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-02-05


目  录

 

01. 第一部分  部门概况               

02. 主要职能职责                         

03. 机构设置(本级和二层单位构成)                      

04. 编制现状及人员构成(本级和二层单位)                

05. 年度主要工作任务                       

06. 第二部分  部门预算报表            

07. 第三部分  2018年部门预算情况说明  

08. 收支预算总体情况                      

09. 财政拨款支出预算情况             

10. "三公"经费、会议和培训费说明        

11. 机关运行经费情况                  

12. 政府采购情况                      

13. 国有资产占有使用情况              

14. 其他重要事项情况              

15. 第四部分  专业名词解释         

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、桂林市林业局主要职能职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理工作。

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

7、组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。

8、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件,组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

9、负责组织、指导、推进全市林业改革,依法维护农民经营林业合法权益。

10、指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

二、机构设置情况

2018年桂林市林业局部门预算包括桂林市林业局本级及所属23个单位预算,共24个编制单位,与上年相比,增加10个预算编制单位,具体如下:

1、行政单位 2 个,即:桂林市林业局本级和桂林市森林公安局。

2、参公事业单位11个,即:广西花坪保护区管理局、广西猫儿山保护区管理局、广西千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市农村能源工作办公室、桂林市林场管理站、桂林市林业技术推广站、桂林市森林病虫害防治检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地保护管理处、桂林市野生动物保护站。

3、全额拨款事业单位9个(新增9个),即:广西桂林银竹老山资源冷杉保护区管理处、桂林市林业贷款管理站、桂林市林业科教站、桂林市林业种苗站、桂林市林产品工业管理站、桂林市林业工作站、桂林市森林资源管理站、桂林市林政管理站、桂林市林业基金管理站。

4、差额拨款事业单位2个(新增1个),即:桂林市林业设计院、桂林市林业科学研究所。

增加原因:

1、根据桂林市编制委员会《关于广西银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处机构设置主要职责和人员编制的批复》(市编[2017]46号),同意成立广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处,隶属桂林市林业局管理。并核定该单位全额拨款事业编制16名。按照"人随事走"的原则,原资源县林业局银竹老山保护站4名在编人员划转到新建的管理处,现管理处实际在职人数4人。

2、市林业局直属不单独编制部门预算的8个市财政全额拨款的事业单位,2017年以前整合一体在项目中列支。按照部门预算编制要求,从2018年起将8个事业单位人员经费预算列入基本支出预算编制。

3、根据市财政局教科文科2017年2月10日《关于将部分单位部门预算划归其行政主管部门管理及将农业科技园区管委会划归农业口管理的报告》,经市财政局领导同意,将市水产所、蔬菜所、农科院、林科所的部门预算划归其行政主管部门管理。从2018年起,桂林市林业科学研究所划归于桂林市林业局管理。

三、编制现状及人员构成

2018年桂林市林业局部门编制人数为410人,实际在职职工374人,离休人员4人,退休人员233人。具体情况如下表:

序号

单位名称

单位性质

编制数

在职职工

离休

人员

退休人员

 

合计

 

410

374

4

233

1

桂林市林业局本级

行政

42

39

2

43

2

桂林市森林公安局

行政

42

41

 

4

3

桂林市森林病虫害防治检疫站

参公事业

15

14

 

8

4

广西桂林花坪国家级自然保护区管理局

参公事业

35

29

 

21

5

广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理局

参公事业

27

27

 

13

6

广西桂林千家洞国家级自然保护区管理局

参公事业

30

30

 

4

7

桂林市龙泉生态林区管理处

参公事业

40

40

 

20

8

桂林市野生动物保护管理站

参公事业

8

8

 

 

9

桂林市林业技术推广站

参公事业

19

18

 

21

10

桂林市林场管理站

参公事业

5

5

 

1

11

桂林市农村能源办公室

参公事业

9

8

 

3

12

桂林市林业贷款管理站

全额事业单位

2

2

 

 

13

桂林市林业科教站

全额事业单位

2

2

 

 

14

桂林市林业种苗站

全额事业单位

3

3

 

5

15

桂林市林产品工业管理站

全额事业单位

2

2

 

2

16

桂林市林业工作站

全额事业单位

3

3

 

1

17

桂林市森林资源管理站

全额事业单位

2

1

 

 

18

桂林市林政管理站

全额事业单位

5

5

 

3

19

桂林市林业基金管理站

全额事业单位

2

2

 

 

20

桂林市林政稽查支队

参公事业

13

11

 

8

21

桂林会仙湿地公园管理处

参公事业

6

5

 

 

22

广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处

全额事业单位

16

4

 

 

23

桂林市林业设计院

差额事业

23

23

1

28

24

桂林市林业科学研究所

差额事业

54

49

1

46

 

四、年度主要工作任务

(一)大力实施金山银山工程。开展森林生态修复行动、森林质量提升行动、森林景观提升保护行动。抓紧落实春季造林工作。2018年,计划完成营造林面积18万亩。

(二)全力推进林业改革发展。扎实开展林权证发放查缺补漏纠错工作,提高林权证准确率和发证率。加快建立健全县级林权管理服务中心,加快林地确权流转工作。加强对各县(区)林业部门指导,积极配合金融单位做好林权抵押贷款惠民工作。

(三)强化生态环境保护治理。加强林地保护,深入推进非法侵占用林地清理排查专项行动,积极主动去存量,遏增量。积极开展自然保护区内违规建设项目查处整改,按照时间节点和方案要求,落实责任,整改到位。加快推进国家湿地公园试点建设和自然保护区建设。加强森林防火工作和森林防火三期项目建设,加强项目实施管理,落实配套资金,加快三期项目建设进度;加强森林病虫害防治,采取得力措施防控突发松材线虫病重大林业有害生物事件,把损失降到最低。加强山林纠纷调处和林业安全生产工作。

(四)强化依法治林。深入开展专项行动,严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。加大对乱砍滥伐林木、乱毁滥占林地、乱捕滥猎野生动植物等违法行为的整治力度,确保森林资源安全。

(五)抓好林业行业脱贫攻坚工作。落实好林业惠民政策,加大兑现力度,及时兑现生态效益补偿金,规范管护补助支出和公共管护支出,加强资金管理使用情况的监督检查,发现问题及时纠正。

(六)切实加强党风廉政建设和反腐败工作。加强组织领导。强化领导干部一岗双责意识。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,把党风廉政建设工作和林业工作同部署、同落实。加强思想建设,强化干部廉洁自律意识。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和《党章》、《条例》、《准则》等,进一步提高调查研究和创新的能力。加强干部作风建设,强化干部持之以恒意识。严格执行中央八项规定,坚决纠正"四风",推进"两学一做"学习教育常态化制度化。认真执行首问责任制、服务承诺制和工作人员工作问责办法。认真做好信访举报工作,畅通诉求渠道,及时化解矛盾。坚持党务政务公开,进一步推进党务政务公开的制度化、规范化,促进权利阳光运行。严格执行局机关的相关制度和纪律,经常开展检查督查工作,全力创造勤政廉洁、奋发向上的工作环境,确保党风廉政建设工作落到实处,取得实效。

 

第二部分  2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、"三公"经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算6495.51万元(含桂林市林业局本级及所属23个预算单位,下同),同比增加683.49万元,增长11.76%。收入包括:1、一般公共预算财政拨款5865.7万元,占收入总预算的90.3%,同比增加308.43万元,增长5.55%2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金629.81万元,占收入总预算的9.7%,同比增加375.06万元,增长147.23%。

收入增加原因说明:

1、2018年增加预算单位10个,因在职人员增加78人,离休人员增加1人,在职人员工资、社会保险、商品服务等收入同比增加2070.12万元,增长58.49%。

2、退休人员233人,全部转入社保发放生活费,同比收入减少1037.3万元,下降100%。

3、项目收入670.43万元,同比减少349.33万元,下降34.26%。

 (二)支出预算说明

2018年支出预算6495.51万元,同比增加683.49万元,增长11.76%。支出包括:基本支出5825.08万元,占支出总预算89.68%,同比增加1032.82万元,增长21.55%;项目支出670.43万元,占支出总预算10.32%,同比减少349.33万元,下降34.26%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

⑴. 206类科学技术支出668.89万元,占支出总预算的10.30%,同比增加668.89万元,增长100%;

⑵. 208类社会保障和就业支出196.44万元,占支出总预算的3.02%,同比增加196.44万元,增长100%;

⑶. 210类医疗卫生支出493.49万元,占支出总预算的7.6%,同比增加186.29万元,增长60.64%;

⑷.213类农林水事务支出4731.76万元,占支出总预算的72.85%,同比减少542.26万元,下降8.35%;

⑸.221类住房保障支出404.93万元,占支出总预算的6.23%,同比增加174.13万元,增长75.45%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴.基本支出预算

基本支出5825.08万元,占支出总预算89.68%,同比增加1032.82万元,增长21.55%;其中:

工资福利支出预算4980.25万元,占支出总预算76.68%,同比增加1973.68万元,增长65.65%。

商品和服务支出预算629.12万元,占支出总预算9.68%,同比增加96.44万元,增长18.1%;

对个人和家庭的补助支出预算215.71万元,占支出总预算3.32%,同比减少1037.3万元,下降82.78%。

⑵.项目支出预算

项目支出670.43万元,占支出总预算10.32%,同比减少349.33万元,下降34.26%。其中:

工资福利支出预算25.53万元,占支出总预算0.39%,同比增加25.53万元,增长100%。

商品和服务支出预算587.15万元,占支出总预算9.04%,同比减少378.51万元,下降39.2%;

对个人和家庭的补助支出预算5.2万元,占支出总预算0.08%,同比无增减。

基本建设支出0元,同比减少9万元,下降100%。

其他资本性支出52.55万元,占支出总预算0.81%,同比增加12.65万元,增长31.7%。

支出增加主要原因说明:

1、2018年增加预算单位10个,因在职人员增加78人,离休人员增加1人,在职人员工资、社会保险、商品服务等支出同比增加2070.12万元,增长58.49%。

2、退休人员233人,全部转入社保发放生活费,同比支出减少1037.3万元,下降100%。

3、项目支出670.43万元,同比减少349.33万元,下降34.26%。

 

二、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出5865.7万元,占支出总预算90.3%,同比增加308.43万元,增长5.55%。其中:基本支出5195.27万元,项目支出670.43万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出5865.7万元,占支出总预算90.3%,同比增加308.43万元,增长5.55%。支出包括:基本支出5195.27万元,占支出总预算79.98%,同比增加657.76万元,增长14.5%;项目支出670.43万元,占支出总预算10.32%,同比减少349.33万元,下降34.26%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

⑴. 206类科学技术支出375.64万元,占支出总预算的5.78%,同比增加375.64万元,增长100%;

⑵. 208类社会保障和就业支出182.14万元,占支出总预算的2.8%,同比增加182.14万元,增长100%;

⑶. 210类医疗卫生支出437.24万元,占支出总预算的6.73%,同比增加141.5万元,增长47.85%;

⑷.213类农林水事务支出4540.11万元,占支出总预算的69.9%,同比减少505.25万元,下降10.01%;

⑸.221类住房保障支出330.57万元,占支出总预算的5.09%,同比增加114.4万元,增长52.92%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴.基本支出预算

基本支出预算5195.27万元,占支出总预算79.98%,同比增加657.76万元,增长14.5%。其中:

工资福利支出预算4416.46万元,占支出总预算67.99%,同比增加1539.12万元,增长53.49%。

商品和服务支出预算581.25万元,占支出总预算8.95%,同比增加49.98万元,增长9.41%。

对个人和家庭的补助支出预算197.76万元,占支出总预算3.04%,同比减少931.14万元,下降82.48%。

⑵.项目支出预算

项目支出670.43万元,占支出总预算10.32%,同比减少349.33万元,下降34.26%。其中:

工资福利支出预算25.53万元,占支出总预算0.39%,同比增加25.53万元,增长100%。

商品和服务支出预算587.15万元,占支出总预算9.04%,同比减少378.51万元,下降39.2%;

对个人和家庭的补助支出预算5.2万元,占支出总预算0.08%,同比无增减。

基本建设支出0万元,同比减少9万元,下降100%。

其他资本性支出52.55万元,占支出总预算0.81%,同比增加12.65万元,增长31.7%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

 

三、 "三公"经费、会议和培训费预算情况说明

"三公"经费、会议和培训费预算114.01万元,占支出总预算1.76%,同比增加15.48万元,增长15.71%。

(一)全口径安排的"三公"经费、会议和培训费预算情况。

1、2018年全口径安排"三公"经费预算65.76万元,同比增加10.62万元,增长19.26%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,公务接待费预算8.41万元,公务用车运行维护费支出预算57.35万元。

具体情况如下:

⑴.因公出国(境)费预算0万元,同比无增减。

⑵.公务接待费预算8.41万元,同比增加0.27万元,增长3.32%。原因主要是增加预算单位所致。

⑶.公务用车购置及运行费预算57.35万元。其中:

①公务用车购置预算0万元,同比无增减。

②公务用车运行费预算57.35万元,同比增加10.35万元,增长22.02%。增加原因主要是2018年增加预算编制单位10个,增加应急车辆与行政执法车5辆。2018年年末保留应急车辆27辆,比上年增加5辆。

2、2018年会议费8.14万元,同比增加0.66万元,增长8.82%。原因主要是增加预算单位所致。 

3、2018年培训费40.11万元,同比增加4.2万元,增长11.7%。原因主要是增加预算单位所致。

(二)一般公共预算安排的"三公"经费、会议和培训费预算情况。

1、2018年一般公共预算安排的"三公"经费54.76万元,同比增加2.62万元,增长5.02%。其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务接待费5.41万元,公务用车运行维护费49.35万元,公务用车购置费0万元。

2、2018年会议费8.14万元,同比增加0.66万元,增长8.82%。

3、2018年培训费39.11万元,同比增加4.2万元,增长12.03%。具体情况如下:

⑴.因公出国(境)经费预算0万元,同比持平。

⑵.公务接待费预算5.41万元,同比增加0.27万元,增长5.25%。主要用于:林业外业调查、接待外宾人员、招商引资和接待上级有关检查组。增加的主要原因是增加预算单位所致。

⑶.公务用车费预算49.35万元,同比增加2.35万元,增长5%,其中:

①公务用车购置预算0万元,同比持平。

②公务用车运行维护费预算49.35万元,同比增加2.35万元,增长5%。主要用于:绿化造林及漓江两岸管护工作、森林防火工作、调处林地纠纷、退耕还林及营造林核查、农村能源建设及验收、野生动物保护及救护、野生动物疫情疫源监测追踪和调查、林业生态指标核查、林业技术推广、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、自然保护区监测、自然保护区生态管理、林政稽查办案、打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动、会仙湿地公园管理等方面。支付内容为车改后保留的应急、特种用途车辆油费、交通过路费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税。增加原因主要是2018年增加预算编制单位10个,增加应急车辆与行政执法车5辆。2018年年末保留应急车辆27辆,比上年增加5辆。

⑷.会议费预算8.14万元,同比增加0.66万元,增长8.82%。原因主要是增加预算单位。  

①全市林业工作会议:三类会议1次,在桂林市召开,预算金额1.98万元,参会人数100人,会期1天。

②林业专题业务会议:四类会议,全年总次数约60次,在桂林市召开,预算金额6.16万元,参会人数20人/次,会期1天。

⑸.培训费预算39.11万元,同比增加4.2万元,增长12.03%。原因主要是增加预算单位。  

2018年培训总次数约40次,其中单次培训13次,预算金额31.85万元,参加培训人员432人,培训天数36天,具体培训情况如下表:

培训单位

次数

培训班名称

主要内容

预算金额(万元)

培训地点

参加人数

培训天数

合计

13

 

 

31.85

 

432

36

桂林市林业局

1

林业干部专业人才培训

邀请中国林业和生态环境的高等学府教授(老师)来桂林授课,培养林业改革发展人才

7.5

桂林市

110

4

桂林市林业局

1

全市森林防火培训

组织县(区)及重点林区乡镇级指挥部指挥员及队伍骨干进行森林防火培训

2

桂林市

40

2

桂林市林业局

1

全市林地管理、林业执法培训

组织县(区)及乡镇工作站技术人员进行林地管理、林业执法等业务培训

2

桂林市

40

2

桂林市森林病虫害防治检疫站

1

林业有害生物防治专业技术培训

林业有害生物监测防治、检疫技术和防治应急演练

1

桂林市

40

2

广西桂林猫儿山自然保护区管理局

1

安全生产培训

自然保护区条例、森林防火、安全生产、生态环境保护及反盗猎活动知识培训

4.68

兴安县华江乡

80

2

桂林市林业设计院

1

技术培训

林业信息化ArcGIS应用\森林资源资产评估规范管理与操作实务培训、林地伐区调查等

5.97

南宁市

20

10

桂林市林政稽查支队

2

稽查支队演习培训

参加各级林业主管部门组织培训(区内、区外各1次)

2.51

南宁市、桂林市

12

7

广西桂林千家洞自然保护区管理局

2

森林防火半专业队培训

森林防火半专业队培训(春季、秋季各1次)

1.4

灌阳县

60

2

广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处

3

管理人员上岗和护林人员培训

管理人员上岗培训3批次、业务骨干培训1次、护林人员培训1次

4.79

南宁市、桂林市、资源县

30

5

 

四、机关运行经费情况

2018年桂林市林业局本级及下属单位共有2个行政机关和11个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1030.32万元,同比减少466.61万元,下降31.17%。其中基本支出546.85万元,同比增加15.58万元,增长2.93%。增长的原因增加预算单位所致。项目支出487.47万元,同比减少478.19万元,下降49.52%,原因主要是:①市林业局直属不单独编制部门预算的8个市财政全额拨款的事业单位,2017年以前整合一体在项目中列支。按照部门预算编制要求,从2018年起将8个事业单位人员经费预算列入基本支出预算编制。②减少了提前下达自治区财政森林公安转移支付补助资金。

具体各款级科目预算安排如下:

01款办公经费预算652.47万元,其中基本支出462.43万元,项目支出190.04万元;

02款会议费预算7.76万元,其中基本支出5.78万元,项目支出1.98万元;

03款培训费预算27.86万元,其中基本支出6.77万元,项目支出21.09万元;

04款专用材料费预算98.33万元,其中项目支出98.33万元;

05款委托业务费预算136.44万元,其中项目支出136.44万元;

06款公务接待费预算5.03万元,其中基本支出5.03万元;

07款公务用车运行维护费预算35万元,其中基本支出35万元;

08款维修(护)费预算42.16万元,其中基本支出6.57万元,项目支出35.59万元;

99款其他商品服务支出预算25.27万元,其中基本支出25.27万元。

 

五、政府采购情况

2018年政府采购预算60.28万元,占总预算的0.93%,同比减少27.3万元,下降31.17%,原因主要是:①花坪保护区基础设施维护等项目已完成。②小额资料印刷费不再列为政府采购项目。其中,按资金来源分,一般公共预算拨款60.28万元,占采购预算的100%。

(一)按采购类型分为两类:货物类、服务类。其中:

1、货物类预算46.35万元,占总预算0.71%,同比减少22.23万元,下降32.41%;

2、工程类预算0万元,同比减少12万元,下降100%;

3、服务类预算13.93万元,占总预算0.21%,同比增加6.93万元,增长99%。

(二)按采购方式分:全部为集中采购。

集中采购预算60.28万元,占总预算的0.93%,占政府采购预算100%,同比减少15.3万元,下降20.24%。分散采购预算0万元,同比减少12万元,下降100%。

采购明细如下:

1、办公设备46.35万元,同比增加15.77万元,增长51.57%;

2、服务类13.93万元,同比增加6.93万元,增长99%。

 

六、国有资产占有使用情况

2018年国有资产占有使用6219.59万元,同比增加470.86万元,增长8.19%。其中土地、房屋和建筑物3578.69万元,占资产总量57.54%,同比增加52.75万元,增长1.5%。计算机等电子设备914.53万元,占资产总量14.7%,同比增加233.59万元,增长34.3%。车辆765.38万元,占资产总量12.31%,同比增加34.71万元,增长4.75%,类型均为标准车,存量为65辆,2018年部门预算安排27辆。家用电器及家俱960.97万元,占资产总量15.45%,同比增加149.8万元,增长18.47%。

单位价值在200万元以上大型设备0套。

七、其他重要事项情况

(一)部门整体绩效目标。

2018年部门整体绩效目标2个,预算总额60.2万元,分别为桂林市林业局实施的森林防火工作经费项目,预算金额30.2万元;桂林市森林公安局实施的打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费项目,预算金额30万元。具体绩效项目列表如下:

实施单位

项目名称

预算 金额

立项情况

实施进度计划

年度目标

 

合计

60.2

 

 

 

桂林市林业局

森林防火工作经费

30.2

《森林防火条例》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》国办发【2004】33号、《广西壮族自治区森林防火条例实施办法》、《桂林市森林防火目标管理办法》和市绩效办《关于制定确认2016年度自治区绩效指标管理目标的通知》(市绩办发[2016]11号)的要求。

1、森林防火日常预防火工作(2018.01.01-2018.12.31);

2、检查指导

确保实现不发生重特大森林火灾,不发生群死群伤事故,森林火灾受害率控制在0.8‰以内,力争得自治区森林防火目标管理一等奖。

桂林市森林公安局

打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费

30

《关于加强我区政法经费保障工作的意见》(桂办发[2009]100号)政法经费不得低于改革前水平,并应根据政法机关工作需要和财力可能予以增加。目前,林区中破坏森林资源和捕杀珍稀野生动物的案件势头不减,必须通过组织专项行动来顺利完成执法任务。

2018年1、1-3月在我市破坏森林资源、非法收购、运输盗伐、滥伐林木高发时段,需开展一次打击非法收购、运输盗伐、滥伐林木专项行动。

2、4-5月是鸟迁移路经我市时段,是非法滥猎、滥捕鸟类等野生动物案件高发时段,为保护鸟类等野生动物,需开展一次打击非法猎捕国家保护的野生动物的专项行动。

3、7-10月是每年的旅游旺季,有比较多的外国友人到我市参观旅游,为维护我市的国际形象,需开展一次打击非法经营、出售国家保护的野生动物的专项行动。

4、9-12月是我市森林火灾案件高发期,为有效控制我市森林火灾的发案率,教育广大群众依法使用、管理野外火源,开展一次以破坏森林火灾案件为主的"森林火灾案件"攻坚战。

保护森林及野生动植物资源,保护生态安全,维护林区社会稳定

 

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排桂林市林业局的资金,包括一般公共预算拨款。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:桂林市林业设计院开展经营活动取得的收入等。

、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业单位经营收入" 等以外的收入。主要包括事业单位门面出租收入等。

、医疗卫生与计划生育支出指纳入桂林市林业局部门管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。

五、农林水支出(类)林业(款):指纳入桂林市林业局部门预算管理的用于林业方面的支出。

1.行政运行:指纳入桂林市林业局部门预算管理的局机关本级(含实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运转的基本支出。

2.林业事业机构:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3.森林培育:指纳入桂林市林业局部门预算管理的育(种)造林、抚育、生物质能源建设等支出。

4.林业技术推广指纳入桂林市林业局部门预算管理的良种

繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

5.森林资源管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理的森林

经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

6.林业自然保护区:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林

业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

7.动植物保护:指纳入桂林市林业局部门预算管理的动植物

资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、

巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

8.湿地保护:指纳入桂林市林业局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

9.林业执法与监督:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业执法与监督队伍建设,林业行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

10.林业工程与项目管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理

的林业工程及项目的监理、 检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

11.信息管理:指纳入桂林市林业局部门预算管理的林业统计

调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

12.林业政策制定与宣传:指纳入桂林市林业局部门预算管理

的林业政策制定及林业宣传等方面的支出。

13.林业防灾减灾:指纳入桂林市林业局部门预算管理的为预

防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

14.其他林业支出:指纳入桂林市林业局部门预算管理的除上

述项目以外其他用于林业方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指桂林市林业局机关及局属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出。

1.住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。桂林市林业局执行的缴存比例为12%行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、"三公" 经费:纳入桂林市财政预决算管理的"三公"经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

                                    桂林市林业局

                                   2018年2月5日

信息来源:桂林市林业局管理员 | 责任编辑:桂林市林业局管理员