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桂林市林业局2017年部门决算

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-07-27


   

第一部分:桂林市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市林业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市林业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  专业名词解释

 

第一部分:桂林市林业局概况 

一、主要职能

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理工作。

(四)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(五)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

(六)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

(七)组织、协调、指导和监督全市石漠化治理工作。

(八)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节规范性文件,组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

(九)负责组织、指导、推进全市林业改革,依法维护农民经营林业合法权益。

(十)指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

(十一)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入2017年度我局部门决算汇编范围的独立核算单位共12个,与上年同期相比,增加1个,为桂林市林业科学研究所,具体情况如下:

(一)行政单位 2 个,即:桂林市林业局本级和桂林市森林公安局。

(二)参公事业单位8个,即:桂林市花坪保护区管理局、桂林市猫儿山保护区管理局、桂林市千家洞保护区管理局、桂林市龙泉生态林区管理处、桂林市森防检疫站、桂林市林政稽查支队、桂林会仙湿地公园管理处、桂林市野生动物保护管理站。

(三)差额拨款事业单位2个,即:桂林市林业设计院、桂林市林业科学研究所。

 

第二部分:桂林市林业局2017年部门决算报表(见附表) 

 

第三部分:桂林市林业局2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年总收入12790.18万元,其中本年收入10534.13万元。较2016年度决算数增加1539.9万元,增长17.12%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入8266.14万元,为市本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数增加902.43万元,增长12.26%。

2.事业收入258.24万元,为桂林市林业科学研究所开展业务活动销售苗木取得的收入,较2016年度决算数增加258.24万元。

3.经营收入1589.11万元,为桂林市林业设计院在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2016年度决算数增加205.75万元,增长14.87%。

4.其他收入336.12万元,主要是上级主管部门当年拨付的森林公安办案经费,以及防火三期(环桂林市区、桂湘省界、漓江生态区、湘江源)基建工程项目配套资金,较2016年度决算数增加122.04万元,增长57.01%。

5.上级补助收入84.52万元,主要是桂林市林业科学研究所、桂林市龙泉生态林区管理处收到上级补助的资金,较2016年度决算数增加51.44万元,增长155.5%。

6.用事业基金弥补收支差额5.69万元,主要是桂林市森林病虫害防治检疫站弥补本年度收支缺口的资金,较2016年度决算数减少15.41万元,下降73.03%。

7.上年结转和结余2250.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年总支出12790.18万元,其中本年支出10356.86万元。较2016年度决算数增加377.77万元,增长3.79%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)747.81万元,主要用于林业科学研究支出,较2016年度决算数增加747.81万元。

2.社会保障和就业支出(类)110.92万元,主要用于行政事业单位离退休经费,以及残疾人就业经费,较2016年度决算数增加98.79万元,增长814.51%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)329.46万元,主要用于我局本级及直属单位的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,2016年度决算数增加22.85万元,增长7.45%。

4.城乡社区支出(类)31.19万元,主要是用于千家洞保护区建设项目,及环桂林市区森林防火综合治理三期项目配套资金支出,较2016年度决算数减少102.81万元,下降76.72%。

5.农林水支出(类)8776.29万元,主要是用于我局本级及直属单位人员基本工资及津贴补贴等人员经费,正常运转的日常支出,森林生态效益补偿、林业自然保护区建设、湿地保护建设、林业防灾减灾、育林基金支出、森林植被恢复费、其他林业支出等项目支出,2016年度决算数减少161.41万元,下降1.81%。

6.商业服务业支出(类)68.56万元,主要用于花坪保护区的国家文化和自然遗产保护设施建设项目支出,2016年度决算数减少285.34万元,下降80.63%。

7.住房保障支出(类)292.63万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2016年度决算数增加58.11万元,增长24.78%。

8.结余分配7.57万元,为桂林市林业设计院按规定转入事业基金等,较2016年度决算数减少16.18万元,下降6.81%。

9.年末结转和结余2425.75万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

桂林市林业局2017年度一般公共预算支出8210.06万元,其中:基本支出4211.61万元,项目支出3998.45万元。

(一)科学技术支出(类)支出524.11万元,主要用于林业科学研究支出,2016年度决算数增加524.11万元。

应用研究(款)支出521.51万元,具体情况如下:

机构运行(项)支出446.03万元,主要是桂林市林业科学研究所为开展正常业务所需的运行经费。

社会公益研究(项)支出75.48万元,主要是桂林市林业科学研究所开展科学研究课题项目运行经费。

其他科学技术支出(款)支出2.6万元。具体情况如下:

其他科学技术支出(项)支出2.6万元。是桂林市林业科学研究所开展科学研究课题项目运行经费。

1.社会保障和就业支出(类)支出110.92万元,主要用于行政事业单位离退休经费,以及残疾人就业经费,2016年度决算数增加98.79万元,增长814.51%。

行政事业单位离退休(款)支出95万元。具体情况如下:

归口管理的行政离退休(项)支出88.4万元,主要用于桂林市林业局机关本级、桂林市森林公安局以及其他独立核算(不含设计院、林科所)的事业单位的离退休人员支出。

事业单位离退休(项)支出6.6万元,主要用于桂林市林业局自收自支离退休人员生活补贴。

残疾人事业(款)支出13.31万元。具体情况如下:

残疾人就业和扶贫(项)支出13.31万元,主要是按规定比例缴纳的残疾人保障金。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出295.74万元,主要用于我局本级及直属单位的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,2016年度决算数减少10.87万元,下降3.54%。

行政事业单位医疗(款)支出295.74万元。具体情况如下:

行政单位医疗(项)支出169.35万元,主要用于行政单位(含公务员管理事业单位)按规定比例支出的职工医疗保险。

公务员医疗补助(项)支出126.39万元,主要支出按规定支出的公务员医疗补助。

3.农林水支出(类)支出6952.20万元,主要是用于我局本级及直属单位人员基本工资及津贴补贴等人员经费,正常运转的日常支出,森林生态效益补偿、林业自然保护区建设、湿地保护建设、林业防灾减灾、育林基金支出、森林植被恢复费、其他林业支出等项目支出,2016年度决算数减少475.32万元,下降6.40%。

农业(款)支出8.76万元。具体情况如下:

事业运行(项)支出8.76万元,主要是用于桂林市林业设计院在职人员绩效考评奖金补助。

林业(款)支出6899.48万元。具体情况如下:

行政运行(项)支出3067.22万元,主要用于森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、防沙治沙、林业质量安全、林业工程与项目管理、林业对外合作交流、信息管理、林业政策制定与宣传、林业资金审计稽查、林区公共支出、林业防灾减灾,以及除教育、科研单位外的林业行政事业单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)支出21.34万元,主要用于桂林市森林公安局在职职工警衔津贴、执勤津贴和工作性津贴等支出。

林业事业机构(项)支出91.96万元。主要用于桂林市林业局直属事业单位人员工资、津补贴及维持单位日常运转的公用支出。

森林培育(项)支出149万元,主要用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树等支出。

林业技术推广(项)支出24.5万元主要用于林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

森林资源管理(项)支出39.38万元,主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

森林资源监测(项)支出0.91万元,主要用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

森林生态效益补偿(项)支出599.76万元,主要用于花坪保护区、猫儿山保护区、千家洞保护区聘请护林员工资及缴纳社会保险支出。

林业自然保护区(项)支出1246.88万元,主要用于花坪、猫儿山、千家洞等林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

动植物保护(项)支出35.76万元,主要用于野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

湿地保护(项)支出11.45万元,主要用于会仙湿地保护和管理方面的支出。

林业执法与监督(项)支出210.56万元,主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件 受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面 的支出。

林业工程与项目管理(项)支出14.5万元,主要用于林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

林业产业化(项)支出24.7万元,主要用于桂林市林业科学研究所开展科学研究课题项目运行经费。

信息管理(项)支出8万元,主要用于林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设、维护等支出。

林业政策制定与宣传(项)支出26万元,主要用于林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

林业贷款贴息(项)支出6.3万元,主要用于发放农户按规定申请的林业贷款贴息。

林业防灾减灾(项)支出542.9万元,主要用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

其他林业支出(项)支出778.36万元,主要用于上述项级科目以外,为完成特定的工作任务或事业发展目标用于林业方面的支出。

扶贫(款)支出43.96万元。具体情况如下:

生产发展(项)支出22万元,主要用于市林业局结对帮扶4个定点扶贫村的精准扶贫生产发展金补助。

其他扶贫支出(项)支出21.96万元,主要用于市林业局结对帮扶4个定点扶贫村扶贫经费。

4.商业服务业支出(类)支出68.56万元,较2016年度决算数减少285.34万元,下降80.63%。

旅游业管理怀服务支出(款)支出68.56万元。具体情况如下:

其他旅游管理与服务支出(项)支出68.56万元,主要用于花坪保护区的国家文化和自然遗产保护设施建设项目支出。

5.住房保障支出(类)支出258.53万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2016年度决算数增加24.01万元,增长10.24%。

住房改革支出(款)支出258.63万元。具体情况如下:

住房公积金(项)支出258.63万元,主要支付按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4211.61万元,其中:人员经费3719.45万元,较2016年度决算数减少133.10万元,下降3.45%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助;公用经费492.16万元,较2016年度决算数增加25.20万元,增长5.40%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

桂林市林业局2017年度政府性基金支出31.19万元,较2016年度决算数减少102.81万元,下降76.72%。其中:基本支出0万元,同比与上年持平。项目支出31.19万元,较2016年度决算数减少102.81万元,下降76.72%。。

1、城乡社区支出(类)31.19万元,主要是用于千家洞保护区建设项目,及环桂林市区森林防火综合治理三期项目配套资金支出,2016年度决算数减少102.81万元,下降76.72%。

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算82.95万元;公务接待费支出决算4.8万元。

2017年"三公"经费支出决算87.75万元,与年初预算相比,减少5.7万元,下降6.5%。其中:公务用车购置及运行费支出减少5.36万元;公务接待费减少0.34万元。主要原因:一是加强公务用车的管理,严格控制公务用车保险、维修、加油等运行成本,减少经费开支;二是严格执行中央"八项"规定,加强公务接待管理,压缩公务接待次数,减少经费开支。                 

2017年"三公"经费支出决算87.75万元,与上年同期支出决算74.88万元相比,增加12.87万元,增长17%。其中:公务用车购置费增加27.68万元,公务用车运行维护费减少15.4万元,公务接待费增加0.59万元。主要原因是本年度桂林猫儿山保护区管理局新购置森林防火车一辆和2017年上级部门对我市林业督查、检查比较多,基层部门、群众来访等事项增多导致公务接待费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与预算比无增减,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出82.95万元。其中:

公务用车购置支出27.68万元,与预算比减少5.32万元。是桂林猫儿山保护区管理局新购置森林防火车一辆。

公务用车运行支出55.27万元,与预算比减少0.04万元,同比下降21.78%。主要用于开展林业项目实施及督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年市林业局12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆,全年运行费支出55.27万元,平均每辆2.13万元。

(三)公务接待费支出4.8万元, 与预算比减少0.34万元,同比增长13.89%。国内公务接待批次97次,522人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

今后我局将加大对"三公"经费的监管,每月及时收集"三公"经费支出数,强化"三公"经费监控力度。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出492.16万元,与2016年决算支出466.96万元相比,增加25.2万元,增长5.4%。主要原因是车改后工作人员交通补贴增加44.65万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1100.42万元,其中:政府采购货物支出186.99万元、政府采购工程支出358.80万元、政府采购服务支出554.63万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆,其他用车主要是自然保护区、生态林区管理处森林防火巡逻车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市林业局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金335.43万元,自评覆盖率达到100%。

我局共组织对"自收自支人员经费"、"打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费"等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出335.43万元。

从评价情况来看,项目一2017年自收自支人员经费,局本级按照人社局批复的在职人员工资、退休人员生活费,按月发放,并缴纳了养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金,以及生育、工伤、失业等社会保险,及按规定计提的工会经费。按部门预算的要求,支付了办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用等,项目专款专用,确保部门预算项目的顺利进行。

项目二打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费,市森林公安局纪检督察对整个项目的实施进行了整体跟踪,从办案出差、案件鉴定、特情耳目、宣传工作进行了督察。通过实施该项目,提高了该局执法办案水平,有效遏制我市辖区内破坏森林资源和野生动物资源的违法行为,为我市生态环境建设,创造良好的法制环境

2、部门决算中项目绩效自评结果。

市林业局根据年初设定的绩效目标,项目一"自收自支人员经费"项目自评得分为100分。项目全年预算数299.43万元,压减经费6.04万元,全年实际安排293.39万元,执行数为 293.39万元,完成预算的100%。项目二"打击破坏森林资源和野生动物违法犯罪专项行动经费"项目自评得分为95分。项目全年预算数36万元,压减经费1.93万元,全年实际安排34.07万元,执行数为30.55万元,完成预算的89.67%。发现的主要问题及原因:信息化建设工作滞后。由于基础差、资金投入和科技人才缺乏,市森林公安局尚未建成自己独立的办公和业务技术用房,导致市局层面工作推进滞后。执法办案车辆严重缺乏和老化以及警力不足制约着工作的推进。

 

第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排桂林市林业局的资金,包括一般公共预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:桂林市林业设计院开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业单位经营收入" 等以外的收入。主要包括事业单位门面出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)-其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出:指纳入桂林市林业局部门管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。

十四、农林水(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

森林资源监测(项):反映用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

林业自然保护区(项):反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。

林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

林业工程与项目管理(项):反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

信息管理(项):反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

林业政策制定与宣传(项):反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事 业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、"三公"经费:纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

信息来源:桂林市林业局管理员 | 责任编辑:桂林市林业局管理员